OA系统报销审核流程是指用于处理企业内部报销审批的流程。一般来说，该流程通常由以下步骤组成：
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1. 提交报销申请：员工在提交报销申请前，需要先准备好报销材料，例如发票、收据、对账单等支持材料，然后将其扫描或拍照后上传到系统中，并填写报销信息，例如报销金额、日期、用途等。
2. 审批流程发起：员工提交之后，报销审批流程将在OA系统中发起。报销审批应该被分发给适当的审批人员，例如财务简单审批、部门主管审批、审核专员等。
3. 审批人员确认：审批人员可以在OA系统中收到相应的报销审批任务，并进行审批确认，并根据具体情况进行同意或者拒绝。
4. 审批意见：审批人员需要在OA系统中填写审批意见，以便其他的审批人员了解审批的状态以及相应的审批结果。
5. 系统通知：一旦审批结束，系统将会通知报销的发起人员，以及需要进行报销付款的购买方和审核方。
6. 后续操作：如果报销申请通过，公司财务部门可以向员工支付费用，或者向供应商付款。如果未通过审批，员工可以重新提交报销材料。
